四川省友好合作交流服务中心2022年单位预算公开

目  录

第一部分  四川省友好合作交流服务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分  四川省友好合作交流服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省友好合作交流服务中心2022年单位预算

情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省友好合作交流服务中心概况

一、职能简介

四川省友好合作交流服务中心主要职责为：承担对外友好合作交流活动及项目实施的服务保障等工作。

二、2022年重点工作

 2022年，在省对外友协正确领导下，中心将继续加强自身建设，承担好对外友好合作交流活动及项目实施的服务保障等工作，现将2022年各项重点工作梳理如下：

（一）进一步加强支部党建工作

一是切实提高支委班子履职能力。着力发挥支委班子领头雁作用，树立终身学习理念，加强支委班子党务工作人员培训力度，不断提高支委班子履职能力，严格落实组织生活制度，将支部党建工作与业务工作同部署、同落实。调动党员的积极性，增强支部党员的凝聚力、战斗力，引导党员发挥先锋模范作用。二是创新支部党建工作方式方法。创新工作方式方法，创新开展各类主题活动，丰富党支部活动方式，依托“三会一课”、主题党日等党建基本制度，组织过党员政治生日、到红色教育基地接受党性教育等活动，强化党员思想淬炼，坚持继承与创新相结合，积极探索主题党日、党员活动日等创新做法，增强组织生活时代性。三是继续巩固党史学习教育成果。不断巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化。聚焦习近平总书记关于党史学习教育的重要论述，以学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神为重点，继续深入推进党史学习教育，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，进一步做到学史崇德、学史明理、学史增信、学史力行。四是认真落实意识形态工作责任。认真贯彻落实上级党组织关于意识形态工作的决策部署及指示精神，积极推动意识形态工作深入开展。强化思想政治引领，教育引导党员干部从讲政治、讲党性的高度坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。不断强化党员干部风险意识，加强思想政治教育和安全保密教育，加强外事活动管理；定期研究分析意识形态领域形势，认真梳理工作领域风险点，制定并落实风险防控措施。

（二）进一步加强中心自身建设

一是加强干部队伍建设。进一步强化职能职责，充实业务骨干力量，拓展友好交流合作项目，打造品牌机制性活动。根据岗位情况和工作需要，按规定程序开展公开招聘工作。积极组织干部职工参加业务培训，不断提高干部队伍知识化、专业化水平。二是切实加强规范化管理。为进一步做好中心“二改一”后续工作，实行制度化、规范化管理，要求干部职工严格执行落实上级主管部门的各项规章制度，并结合中心实际，制定完善相关制度机制。三是做好中心涉及巡视问题的整改。主动做好2021年省委第二巡视组巡视会党组问题反馈中，涉及中心存在问题的整改；并加强对规章制度的学习把握运用，加强中心规范管理运行。四是做好各项服务保障工作。按程序依法依规做好办公用品、外事礼品、会务活动等政府采购相关服务工作；做好文件交换运转、节能减排、车辆保障、疫情防控等工作。做好车辆租赁、翻译服务、活动承办、后勤服务保障等相关工作。五是持续加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则，严格执行会机关纪委关于党风廉政建设各项规定，认真落实党风廉政建设责任制，严明政治纪律和政治规矩。切实加强干部职工政治纪律、外事纪律、保密纪律等学习教育。认真开始警示教育，切实增强干部职工遵规守纪的思想自觉和行动自觉。

（三）进一步促进友好交流合作

一方面主动打造品牌交流活动。继续举办好“美美与共”国际文化交流活动，拟邀请川渝两地领事机构官员，通过赏析中国古典音乐、分享中华花艺理念、品茶、插花等中国传统文化体验，增进对四川的认识与了解,讲好四川故事，传播四川声音。另一方面积极参与承办好各项活动任务。拟组织在线参与全国友协举办的“合作共赢、共同发展”——中国以色列友好省市视频会；拟承办省对外友协主办的第二届中法历史文化名城对话会暨2022年四川——塞拉马恩省交流周、第四届中摩历史文化名城对话会暨首届川摩交流会、川摩绿色环保产业研讨会、首届中国（四川）——南亚友好组织领导人会议暨中国（四川）——南亚青年交流周、外企看四川—中国·东盟国家企业家交流会、国际城市“一对一”——中日绿色汽车产业发展研讨会、四川国际民间友好组织交流会暨四川国际民间友好组织云对话系列活动、斯里兰卡、尼泊尔中医药视频交流会等对外友好交流活动。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省人民对外友好协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省友好合作交流服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省友好合作交流服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省友好合作交流服务中心（以下简称省交流服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出。省交流服务中心2022年收支预算总数278.14万元,比2021年收支预算总数增加86.03万元，主要原因是中心于2020年12月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算，2022年将中心人员经费全部纳入年初预算，增加了相应经费。

（一）收预算情况

省交流服务中心2022年收入预算278.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入278.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

省交流服务中心2022年支出预算278.14万元，其中：基本支出200.54万元，占72.10%；项目支出77.60万元，占27.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交流服务中心2022年财政拨款收支预算总数278.14万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加86.03万元，主要原因是中心于2020年12月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算，2022年将中心人员经费全部纳入年初预算，增加了相应经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.14万元；支出包括：一般公共服务支出278.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省交流服务中心2022年一般公共预算当年拨款278.14万元，比2021年预算数增加86.03万元，主要原因是中心于2020年12月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算，2022年将中心人员经费全部纳入年初预算，增加了相应经费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出278.14万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为260.64万元，主要用于：保障中心日常运转及事业人员的工资福利。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2022年预算数为17.50万元，主要用于单位日常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交流服务中心2022年一般公共预算基本支出200.54万元，其中：

人员经费162.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他社会保险费、住房公积金、工会经费、福利费、独生子女父母奖励。

公用经费38.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交流服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）省交流服务中心不涉及公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降33.33%。主要原因是受新冠疫情影响，国（境）外来访团组减少，外事接待用车相应减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省交流服务中心完成特定的工作任务以及事业发展目标，用于业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交流服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省交流服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省交流服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省交流服务中心安排政府采购预算3.35万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省对外交流中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省对外交流服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算278.14万元。其中：人员类项目2个，涉及预算162.16万元；运转类项目3个，涉及预算86.98万元；特定目标类项目1个，涉及预算29万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指单位维护机构正常运转等方面的支出。