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四川省人民对外友好协会2022年部门预算

2022-3-2 12:05| 发布者: 网站编辑| 查看: 2958

 

第一部分 四川省人民对外友好协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省人民对外友好协会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省人民对外友好协会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  四川省人民对外友好协会概况

一、基本职能及主要工作

(一)四川省人民对外友好协会(简称省对外友协)职能简介

省对外友协是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体,是四川省对外民间友好交往的窗口,是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨,代表四川省人民同世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系,广交深交朋友,奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础,开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作,为国家总体外交服务、为省委省政府中心工作服务、为全省对外开放和经济社会发展服务。

(二)省对外友协2022年重点工作

2022年,省对外友协将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实中央经济工作会议精神和省委十一届八次、九次、十次全会精神,全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、国务院大政方针,围绕省委省政府关于成渝地区双城经济圈建设、“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等决策部署,大力弘扬伟大建党精神,积极融入和服务新发展格局,推动高质量发展,持续拓展我省民间对外友好交流的深度和广度,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

(一)加强理论学习,巩固深化党史学习教育成果。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大、省委十一届十次全会、省第十二次党代会精神,用党的最新理论成果统一思想、凝聚共识、切实把党的百年奋斗重大成就和历史经验转化为拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的强大精神动力。

(二)突出主责主业,加强交流合作。认真贯彻落实省委省政府扩大更高水平开放合作的战略部署,围绕以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展、加快成渝地区双城经济圈建设等中心工作,加快推进“四向拓展、全域开放”,积极服务“一带一路”建设,立足四川省情实际,拓展对外交流平台,开展灵活高效、丰富多彩的民间对外交流活动,努力扩大四川的国际知名度和影响力。

一是服务国家总体外交。积极争取全国对外友协支持,重点办好第二届中法历史文化名城对话会暨2022年四川——塞拉·马恩省交流周、第四届中摩历史文化名城对话会暨首届川摩交流会、第二届中日防灾减灾交流会等活动,积极参与全国对外友协举办的中日韩省长知事论坛、中瑞地方政府合作论坛等重大活动。

二是服务省委省政府中心工作。围绕成渝地区双城经济圈建设、推动绿色低碳优势产业高质量发展等战略部署,重点办好首届中国(四川)——南亚友好组织领导人会议暨中国(四川)——南亚青年交流周、友好合作川渝行——探寻泸州江津产业发展之旅、国际城市“一对一”——中日绿色汽车产业发展研讨会、川摩绿色产业交流会等交流活动。

三是服务全省对外开放和经济社会发展。结合市州对外开放所需,重点办好四川国际民间友好组织交流会暨四川国际民间友好组织云对话、友好之春、外企看四川、友好四川、世界与四川大讲堂等活动。继续加强与斯里兰卡、尼泊尔、摩洛哥等国中医药交流,持续推动眉山、泸州等相关市州中医药产业发展;支持宜宾市举办世界动力电池大会,推动新能源产业交流合作。充分发挥自身优势,持续助力推动乡村振兴。

四是强化底线思维,加强风险防控。牢固树立国家总体安全观,强化底线思维和风险意识,精心安排部署,深入排查涉外风险、意识形态领域风险、疫情防控风险和廉政风险,结合实际制定防控措施,做好方案预案,落实防控责任,加强事前研判、事中监管、事后跟踪,确保意识形态领域安全。

二、部门预算单位构成

省对外友协下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:


第二部分  四川省人民对外友好协会2022年部门预算表

 

一、部门收支总表(公开表1

二、部门收入总表(公开表1-1

三、部门支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7


具体公开表见附件下载

512-四川省人民对外友好协会部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx

512省友协—部门预算项目绩效目标.xlsx

部门预算公开报表(部门公开).xlsx


第三部分  四川省人民对外友好协会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1012.62万元;支出包括:一般公共服务支出885.26万元、社会保障和就业支出45.76万元、卫生健康支出39.45万元、住房保障支出42.15万元。省对外友协2022年收支预算总数1012.62万元,2021年收支预算总数增加111.5万元,主要原因是友协机关调入1名行政干部、新增接收安置1名军转干部;中心于202012月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位,2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算,2022年将中心人员经费全部纳入年初预算,增加了相应经费。

(一)收入预算情况

省对外友协2022年收入预算1012.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1012.62万元,占100%

(二)支出预算情况

省对外友协2022年支出预算1012.62万元,其中:基本支出771.82万元,占76.22%;项目支出240.80万元,占23.78%

二、财政拨款收支预算情况说明

省对外友协2022年财政拨款收支预算总数1012.62万元,2021年财政拨款收支预算总数增加111.5万元,主要原因是友协机关调入1名行政干部、新增接收安置1名军转干部;中心于202012月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位,2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算,2022年中心人员经费全部纳入年初预算,增加了相应经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1012.62万元;支出包括:一般公共服务支出885.26万元、社会保障和就业支出45.76万元、卫生健康支出39.45万元、住房保障支出42.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省对外友协2022年一般公共预算当年拨款1012.62万元,比2021年预算数增加111.5万元,主要原因是友协机关调入1名行政干部、新增接收安置1名军转干部;中心于202012月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位,2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算,2022年起中心人员经费全部纳入年初预算,增加了相应经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出885.26万元,占87.42%;社会和保障就业支出45.76万元,占4.52%;卫生健康支出39.45万元、占3.90%;住房保障支出42.15万元,占4.16%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为495.12万元,主要用于保障省对外友协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为112万元,主要用于:特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务事业运行(款)机关服务(项)2022年预算数为278.14万元,主要用于:下属事业单位友好合作交流服务中心工资福利及机构运转等保障性支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为1.53万元,主要用于离退休干部活动经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为44.23万元,主要用于按照规定标准缴纳机关在职人员养老保险费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为33.01万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的社会医疗保险费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位(款)医疗公务员医疗补助(项)2022年预算数为6.44万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳补充医疗部分。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为42.15万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省对外友协2022年一般公共预算基本支出771.82万元,其中:

人员经费591.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费180.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省对外友协2022年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元,其中:公务接待费21.5万元,公务用车购置及运行维护费15万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,省级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算下降17.31%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和省委省政府“十项规定”及其实施细则精神,坚持“过紧日子”,厉行勤俭节约;受新冠疫情影响,国(境)外来访团组减少。

2022年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区的友好人士、友好访问团组和专业访问团组;促进四川省同世界各国的经济、科技、贸易、社会、教育合作和人才交流方面的工作;开展国际民间文化交流,接待各类对华友好团体。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降21.05%。主要原因是受新冠疫情影响,国(境)外来访团组减少,外事接待用车相应减少。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费15万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障省对外友协机关和下属一类公益事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标,用于专项业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省对外友协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省对外友协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,省对外友协下属四川省人民对外友好协会一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为141.69万元,比2021年预算下降29.1万元,下降17.04%。主要原因是2022年机关运行费统计口径发生变化,其他交通费不纳入机关运行费统计;厉行节约,适当压减公用经费预算。

(二)政府采购情况

2022年,省对外友协安排政府采购预算16.05万元,其中,政府采购货物预算4万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算12.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,省对外友协所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年省对外友协开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算1012.62万元。其中:人员类项目5个,涉及预算591.75万元,运转类项目7个,涉及预算279.87万元,特定目标类项目3个,涉及预算141万元。

  

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四川省人民对外友好协会2022年部门预算下载  2022部门公开.pdf



 

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