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2022年度四川省人民对外友好协会单位决算

2023-9-6 09:34| 发布者: 网站编辑| 查看: 614

目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省人民对外友好协会(以下简称“省对外友协”)的主要职能包括以下八项:
(1)开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作,与各国(地区)对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系,搭建对外交流平台,发挥桥梁和纽带作用,服务国家总体外交,服务省委省政府中心工作,服务全省对外开放和经济社会发展。
(2)发挥民间对外友好交流的特色和优势,扎实推进公共外交和民间外交工作,切实推动四川对外交流事业发展,为四川省日益扩大的国际交往服务。
(3)举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动,注重开展青少年间的友好交流,派出相关友好团队开展与世界各国(地区)的友好交流,接待世界各国(地区)各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。
(4)组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动,助推省内各市(州)开展对外交流活动,服务地方对外开放。
(5)发挥对外友协渠道优势,发展中外民间友好力量,建立与各国(地区)友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系,积极牵线搭桥,服务地方友好城市建设。
(6)完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。
(7)承办全国其他省(直辖市、自治区)对外友协委托的其他事务。
(8)开展其他有关四川省人民同各国(地区)人民友好合作的工作。
二、机构设置
四川省人民对外友好协会机关含两个内设处室,分别为:办公室、国际交流与合作处。

第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计883.95万元。与2021年相比,收、支总计各增加44.74万元,增长5.33%。主要变动原因是新增人员,相应经费增加。
 

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计883.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入883.95万元,占100%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计883.95万元,其中:基本支出802.63万元,占90.80%;项目支出81.32万元,占9.20%。

 
图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计883.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加44.74万元,增长5.33%。主要变动原因是新增人员,相应经费增加。

 
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出883.95万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.74万元,增长5.3%。主要变动原因是新增人员,相应经费增加。

 
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出883.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出661.40万元,占74.82%;社会保障和就业支出112.51万元,占12.73%;卫生健康支出40.82万元,占4.62%;住房保障支出69.21万元,占7.83%。
 

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为883.95万元,完成预算87.47%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为623.76万元,完成预算91.37%,决算数小于预算数的原因是严格执行党政机关过紧日子要求,严格控制一般性支出。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为37.64万元,完成预算40.72%,决算数小于预算数的主要原因系2022年国际形势等因素,“请进来、走出去”受限,大多数交流活动均在线上举行,活动预算对应减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为54.76万元,完成预算96.31%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况据实开支。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.64万元,完成预算93.71%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况据实开支。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.11万元,完成预算99.88%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为34.38万元,完成预算90.10%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况据实开支。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为45.10万元,完成预算92.57%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况据实开支。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为24.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出802.63万元,其中:
人员经费664.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元,完成预算65.71%,较上年减少2.45万元,下降27.56%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年比无变动。主要原因是受疫情影响,未安排因公出国(境)活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.44万元,完成预算74.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.64万元,下降20.30%。主要原因是受疫情影响,公务用车及业务活动用车频次减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.44万元。主要用于机要通信、外事接待、应急公务等用车保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.81万元,下降100%。主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,省友协机关运行经费支出138.10万元,比2021年减少15.79万元,下降10.26%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则,厉行节约、减少不必要开支。
(二)政府采购支出情况
2022年,省友协政府采购支出总额12.74万元,其中:政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。主要用于公务用车运行维护开支。授予中小企业合同金额9.13万元,占政府采购支出总额的71.66%,其中:授予小微企业合同金额9.13万元,占政府采购支出总额的71.66%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,省友协共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于外事活动、日常公用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,因国内外新冠疫情的发展及国际形势变化,我会原计划“开展友好四川海外系列活动”不能实施,向财政厅申请调整取消了“友好四川海外系列活动”项目预算8.57万元,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因,可能相加不等于100%。

第四部分 附件


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



 

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