您现在的位置：四川省人民对外友好协会 › 会务公开

2020年度四川省人民对外友好协会决算

2021-9-10 09:10| 发布者: 网站编辑| 查看: 2530

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省对外友好协会的主要职能包括以下八项：

1.开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作，与各国（地区）对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系，搭建对外交流平台，发挥桥梁和纽带作用，服务国家总体外交，服务四川对外开放和经济社会发展。

2.发挥民间对外友好交流的特色和优势，扎实推进公共外交和民间外交工作，切实推动四川对外交流事业发展，为四川省日益扩大的国际交往服务。

3.举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动，注重开展青少年间的友好交流，派出相关友好团队开展与世界各国（地区）的友好交流，接待世界各国各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。

4.组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动，助推省内各市州开展对外交流活动，服务地方对外开放。

5.发挥对外友协渠道优势，发展中外民间友好力量，建立与各国友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系，积极牵线搭桥，服务地方友好城市建设。

6.完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。

7.承办全国其他省（直辖市、自治区）对外友协委托的其他事务。

8.开展其他有关四川省人民同各国人民友好合作的工作。

二、2020年重点工作完成情况

一是积极开展防疫国际合作。疫情发生后，美国、法国、日本等10国13个友好组织来函慰问，我会在表示感谢的同时，广泛宣传我国在以习近平总书记为核心的党中央领导下，全国人民同心协力抗击疫情所作出的努力和取得的成就。同时，积极协调马来西亚、新加坡等国友好组织向我省捐赠医用口罩9.6万只、N95口罩1600只、防护服1143套、护目镜200副，协调中国和平友好发展基金会向我省捐赠价值50万元的急救包1000套，支援我省疫情防控工作。积极组织我省社会组织、爱心企业向日本、美国、比利时、以色列等7国的友好组织捐赠口罩14.5万只；组织我省青年录制抗疫小视频，声援日、韩青年抗击疫情，传递同心抗疫以及共筑美好未来的信心与决心。

随着全球疫情发展，经省应对新冠肺炎疫情应急指挥部外事工作组批准，我会先后向意大利、南非等19个友好组织捐赠口罩11.52万只，及时送去我们的关心和问候，继续加强友好交流，深化“民心相通”。

二是助推成渝地区双城经济圈建设。深入学习贯彻落实省委十一届七次全会精神，积极加强与重庆市对外友协对接，积极探索新形势下民间对外友好交流助推双城经济圈建设的实践路径。与重庆市对外友协签订了《框架合作协议》，建立了沟通联络机制，共同举办了第四届四川重庆日语作文演讲大赛、中日防灾减灾研讨会等交流项目，向国际友好组织和企业家积极宣介成渝双城经济圈带来的机遇，努力扩大成渝地区民间对外友好交流的知名度和影响力。

三是积极开展线上民间对外交流。受疫情影响，面对国际交流活动难以开展的实际，我会通过电话、邮件、视频等方式广泛开展线上交流。利用召开第五届全省理事会会议契机，主动与美国、加拿大、俄罗斯、日本、摩洛哥等37个国家的49个对华友好组织对接和联系，持续巩固、深化友好关系。搭建网络视频交流平台，先后成功举办了中国（四川）——南亚青年（教育）视频交流会、中法历史文化名城交流活动等线上交流活动。组织全省对外友协征集民间艺术作品，在我会网站推出以“匠心筑梦巧耕耘，自力更生迎新颜”为主题的云端艺术作品展，讴歌脱贫攻坚取得的巨大成就，其中20幅作品，入选全国对外友协主办的“匠心筑梦——用艺术讲述脱贫攻坚故事”作品展。参加全国对外友协主办的“中国——埃塞俄比亚建交50周年线上研讨会”，组织21个市州以“友好交往花样年华”为主题，宣传四川民间对外交流工作五年来取得的丰硕成果，讲好中国故事，展示四川形象。

四是持续推动线下交流合作。今年初，接待了由全国对外友协邀请、中美交流基金会组织的美国哥伦比亚大学代表团一行来川研修访问，增进了学术交流，展示了四川改革发展成就、优良的创新创业环境以及广阔的发展前景。在全国对外友协的支持下，成功举办了中国（四川）——东盟旅游文化图片展,以线上线下相结合的方式举办了中日防灾减灾研讨会、中摩历史文化名城对话等交流活动。应邀出席成都第二届第三届“亚蓉欧”全球合作伙伴大会等外事活动，加强了与相关国家和地区的了解互信，推动务实合作。与相关单位一起举办“首届数字国际熊猫节”“首届中国气象旅游发展会议”“后脱贫时代贫困治理的主要挑战与政策重点”学术研讨会等线下活动，取得良好效果。

五是助力市州经济社会发展。为有效开展服务经济建设和地方对外交流工作，我们组织绵阳市、宜宾市、雅安市对外友协与马来西亚槟州经贸总商会共同举办了中国（四川）——马来西亚（槟州）企业家视频交流会，宣介各地发展规划，推出合作计划，实现了“线上”的“外企看四川”；推荐宜宾市参与全国对外友协主办的“澜湄国家历史文化名城交流展”，建立起与柬埔寨桔井省联系，征集全省对柬合作项目，强化对柬交流与合作；积极支持以色列克法翠沃市与汶川县交流，推动签署友好合作协议，协助以色列驻成都总领事馆向汶川县水磨中学捐赠20台电脑；强化与摩洛哥的交流合作，联合摩洛哥中国友好协会，邀请拉巴特、丹吉尔、卡萨布兰卡、菲斯等地与四川省眉山市、南充市、遂宁市、阿坝州共同参与，开展线上视频展播，促进地方政府的交流合作。

六是抓住契机苦练“内功”。抓住省对外友协第五届全省理事会召开的重要时机，邀请全国对外友协林松添会长来蓉进行专题授课，讲授习近平外交思想、当前国际形势和如何开展民间对外交流等方面知识，在全省对外友协系统实施了一次及时有效的业务培训。会领导带头深入市州，对地方对外友协系统开展业务培训，努力提升全省对外友协队伍能力素质。会领导牵头，组织业务骨干，深入调研、梳理、汇总全省优势资源、优秀巴蜀文化以及川茶、川酒、川菜等特色产品，编制对外交流资源简介汇编，形成了较为系统对外交流情况简介，建立起标准统一的对外宣传口径，为进一步全面、生动、细致、有效对外展示四川良好形象夯实了基础。同时，以此为重点开展业务骨干培训，我会“讲好中国故事、展示四川形象”的能力和水平得到有力强化和提升。

三、机构设置情况

四川省人民对外友好协会本级由2个内设机构组成，分别是：办公室、国际交流与合作处。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计795.70万元。与2019年相比，收、支总计各减少201.95万元，下降20.24%。主要变动原因是受新冠疫情影响，因公出国及项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计795.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计795.70万元，其中：基本支出634.09万元，占79.69%；项目支出161.61万元，占20.31%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计795.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少201.95万元，下降20.24%。主要变动原因是受新冠疫情影响，因公出国及项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出795.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少201.95万元，下降20.24%。主要变动原因是受新冠疫情影响，因公出国及项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出795.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出582.86万元，占73.25%；社会保障和就业（类）支出68.10万元，占8.56%；卫生健康支出31.47万元，占3.96%；住房保障支出113.27万元，占14.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为795.70万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为416.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为166.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政单位事业养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为33.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）: 支出决算为34.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为78.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出634.09万元，其中：

人员经费499.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出等。

公用经费134.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.74万元，完成预算11.69%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020年取消了全部出访任务，因公出国（境）费为零；国（境）外来访团组数量极少，公务接待费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.62万元，占91.21%；公务接待费支出决算1.12万元，占8.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少57.94万元，下降100%。主要原因是受新冠疫情影响，2020年取消了全部出访任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.62万元,完成预算89.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.92万元，下降14.18%。主要原因是受疫情影响，公务出行减少，相应减少公务车使用相关支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.62万元。主要用于接待任务、日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算4.31%。公务接待费支出决算比2019年减少15.21万元，下降93.14%。主要原因是受新冠疫情影响，2020年国（境）外来访团组数量极少，公务接待费大幅减少。其中：

国内公务接待支出0.56万元，主要用于上海对外友好协会、全国对外友好协会、重庆市外办等来访。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：支付来我会调研单位餐费。。

外事接待支出0.56万元，外事接待2批次，23人，共计支出0.56万元，主要用于接待美国哥伦比亚大学代表访川团、日本日东电工来川交流接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省友协机关运行经费支出134.35万元，比2019年减少151.25万元，下降52.96%。主要原因是受新冠疫情影响，2020年取消了全部出访任务，因公出国（境）费为零；国（境）外来访团组数量极少，公务接待费大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，省友协政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.88万元。主要用于购置多功能一体机、电脑、空调等办公设备及汽车维修、加油和保养服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省友协机关共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于外事活动、日常公用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位无专项预算项目，无100万元以上项目，自行组织对“第三届中摩历史文化名城对话”、“友好四川海外系列活动”“第二届中法历史文化名城对话”、“世界与四川系列活动”、“信息化建设及运行维护”5个项目开展了绩效评价。

从评价情况来看，总体评价良好，保障了项目工作的顺利开展，但受新冠疫情影响，部分活动延期举行，影响预算编制得分。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“第三届中摩历史文化名城对话”、“友好四川海外系列活动”“第二届中法历史文化名城对话”、“世界与四川系列活动”、“信息化建设及运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“第三届中摩历史文化名城对话”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算27.74万元，执行数为1.83万元，完成预算的6.60%。通过项目实施，促进了中、摩两国的人文交流。

（2）“友好四川海外系列活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算67.21万元，执行数为31.59万元，完成预算47%。我会根据国际合作抗疫需要，调整工作任务，向19个国家捐赠口罩115200只。通过项目实施，体现了四川省政府及人民对19个国家的支援和帮助。

（3）“第二届中法历史文化名城对话”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算37.49万元，执行数为0,项目受疫情影响，活动无法开展，报全国友协同意延期举行。

（4）“信息化建设及运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算59.14万元，执行数59.14万元，完成预算100%。通过项目实施保障了移动办公、内控系统、门户网站的正常使用。

（5）“世界与四川系列活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算56.22万元，执行数为36.08万元，完成预算的64.18%。由于疫情原因，部分活动进行调整在线上开展。通过项目实施保持与南亚各国、部分东盟国家，日本、摩洛哥的交流，深化上述各国的交流与合作。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“第三届中摩历史文化名城对话” “友好四川海外系列活动”“第二届中法历史文化名城对话”“世界与四川系列活动”“信息化建设及运行维护”五个项目开展了绩效评价，《2020年第三届中摩历史文化名城对话项目支出绩效自评报告》等五个项目自评报告见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2020年第三届中摩历史文化名城对话会项目支出绩效自评报告

一、项目概况

“第三届中摩历史文化名城对话”项目是由中国人民对外友好协会、摩洛哥中国友好协会主办，四川省人民对外友协承办，主要用于推广四川特色文化，宣传四川在改革开放中取得的巨大成就，加深两国之间的交流。

（一）项目资金申报及批复情况。年初，我会在预算中编制了第三届中摩历史文化名城对话项目，金额：27.74万元。财政厅对该项目进行了预算批复。

（二）项目绩效目标。第三届中摩历史文化名城活动内容包括：1.中摩历史文化名城对话开幕式。2.世界历史文化名城图片展。3.“投资摩洛哥”-摩洛哥投资说明会。4.企业家交流会。5.四川名优土特产品展示。6.臧羌彝民族文化展。计划实现数量指标1次，举办活动的成功率达到 90 %。

（三）项目资金申报相符性。年初预算申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。第三届中摩历史文化名城对话项目2020年度预算资金为27.74万元，财政厅下达项目指标27.24万元，我会无自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。我会项目资金严格按照省财政厅批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况向财政厅提交用款申请。截止评价时点项目实际支出1.83万元，由于疫情原因，主体活动延期，原定于12月份在电子科大等3所大学举办《今日摩洛哥》图片展，因12月疫情突发，实际在2021年4月份完成。开支主要用于图片制作费。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按照单位的财务管理制度执行，财务核算规范，支付款都通过财政金财网大平台统一办理。项目资金根据当年计划举办的活动，结合历年活动规模和开支标准测算，年初预算安排27.74万元，实际到位27.74万元，到位率100%；项目实际支出1.83万元，预算执行率为6.60%。因新冠肺炎疫情对外事活动影响极大，主体活动进行延期，造成预算执行率极低。

（三）项目组织实施情况

我会国际交流合作处针对项目制定了活动方案、活动预算计划，并经党组会讨论通过，按照我会内部规定组织专人负责此项工作。在实施过程中根据额度的大小进行招标、比选或通过政府采购等方式签订合同。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

由于疫情原因，主体活动延期，原定于12月份在电子科大等3所大学举办《今日摩洛哥》图片展，因12月疫情突发，实际在2021年4月份完成。开支主要用于图片制作费。

（二）项目效益情况

1.社会效益。通过开展线上视频交流，积极拓展对外交流渠道，有效推进地方政府和人民之间的交流。

2.满意效益。三所大学的师生在现场及微博上给予了高度评价和积极点赞，对此次活动的组织和服务工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题

对绩效评价工作的认识不够，绩效目标科学合理、细化量化方面还有所欠缺。

（二）相关建议

由于预算绩效管理具有一定的专业性和复杂性，需加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

2020年开展友好四川海外系列活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

“友好四川海外系列活动”系四川省对外友协机制性海外交流项目。2020年拟与越南、荷兰、日本、阿塞拜疆、意大利合作开展交流活动。

（一）项目资金申报及批复情况。年初我会在预算中编制了友好四川海外系列活动项目，金额：67.21万元。财政厅对该项目进行了预算批复。

（二）项目绩效目标。友好四川海外系列活动项目内容包括：1.友好四川-走进越南。2.友好四川-走进荷兰（四川摄影展）。3.为庆祝四川省-山梨县缔结友好关系35周年纪念活动举办“友好四川-走进山梨”青少年交流活动。4.友好四川-走进意大利（四川美食文化周）。5.友好四川-走进阿塞拜疆（四川文化周）。计划时间数量指标3次，举报活动的成功率达到90%。

（三）项目资金申报相符性。由于疫情严重，导致活动无法开展，我会根据国际合作抗疫需要，调整工作任务，向19个国家捐赠口罩11.52万只。年初预算申报的内容与具体实施的内容发生了改变。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。“友好四川海外系列活动”项目2020年度预算资金为67.21万元，财政厅下达项目指标67.21万元，我会无自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。我会项目资金严格按照省财政厅批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况向财政厅提交用款申请。截止评价时点项目实际支出31.59万元，由于疫情原因，活动无法开展，我会根据国际合作抗疫需要，在疫情形势严峻的情况下，经省应对新冠肺炎疫情应急指挥部外事工作组批准，积极协调，向日本、马来西亚等19个国家捐赠口罩11.52万只。开支主要用于购置口罩等防疫物质及货物运输费。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按照单位的财务管理制度执行，财务核算规范，支付款都通过财政金财网大平台统一办理。项目资金根据当年计划举办的活动，结合历年活动规模和开支标准测算，年初预算安排67.21万元，实际到位67.21万元，到位率100%；项目实际支出31.59万元，预算执行率为47.00%。因新冠肺炎疫情对外事活动影响极大，部分活动开展方式采用了线上，线下活动规模也进行缩减，造成预算执行率较低。

（三）项目组织实施情况

我会国际交流合作处针对该项目制定了活动方案、活动预算计划，并经党组会讨论通过，成立专门的工作小组，确定专人负责此项工作。在实施过程中由经信厅组织，提供具有资质的几家单位进行比选，我会根据工作实际需要，与符合要求的单位签订合同。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

由于疫情原因，活动无法开展，根据国际合作抗疫需要，在疫情形势严峻的情况下，积极协调，向日本、马来西亚等19个国家捐赠口罩115200只。

（二）项目效益情况

1.社会效益。加深四川与日本、马来西亚等19个国家的友好交流，促进了人民友谊。

2.可持续影响。夯实国际友好民意基础，加深我会与各国友好组织的合作。

四、问题及建议

（一）存在的问题

2020年，受新冠疫情影响，该项目的执行时间较晚，影响了项目预算执行进度。

（二）相关建议

加强学习，强化预算管理，提升预算执行进度，严格预算精细化、制度化管理，推进绩效与预算的深度融合，不断完善绩效目标管理的运行机制，建立有效的预算执行管理制度。

2020年开展世界与四川系列活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

“开展世界与四川系列活动”项目是按照省委“四向拓展、全域开放”的对外开放要求，做好四川对外民间交流工作的重点。

（一）项目资金申报及批复情况。年初，我会在预算中编制了开展世界与四川系列活动项目，金额：56.22万元。财政厅对该项目进行了预算批复。

（二）项目绩效目标。开展世界与四川系列活动项目内容包括：1.举办“友好之春”活动。2.举办第四届四川重庆日语作文演讲大赛、中日防灾减灾研讨会。3.与以色列创伤协会合作，针对专业应急人员和社区管理人员举办应急管理与应对培训。4.邀请外国企业家考察四川投资环境，推动经济贸易合作，举报“外企看四川”活动。5.邀请外国地方政府、商务机构代表考察市州，推动地方政府交流合作，举办“友好合作市州行”。6.推动四川省与美国加州地方政府交流，举办“第二届四川-加州市长交流会”。7.主办有中国人民对外友好协会指导，中共和平友好发展基金和我会共同举办的“第三届世界STEM（科学、技术、工程、数学）博览会”推动青少年教育交流。8.推动与南亚国家交流，举办“中国（四川）-南亚青年交流周”活动。计划实现数量指标 8 次，举办活动的成功率达到90 %。

（三）项目资金申报相符性。年初预算申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。开展世界与四川系列活动项目2020年度预算资金为56.22万元，财政厅下达项目指标56.22万元，我会无自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。我会项目资金严格按照省财政厅批复的项目和用途使用，项目资金根据项目执行及需求等情况向财政厅提交用款申请。截止评价时点项目实际支出36.08万元，由于疫情原因，部分活动进行调整转为线上开展，我会积极开展了中马来西亚视频交流会、参与“澜湄国家历史文化名城交流展”、中国（四川）东盟旅游文化图片展、日语作文大赛、2020中日防灾减灾研讨会、中国四川南亚青年交流会、推出以“匠心筑梦巧耕耘，自力更生迎新颜”为主题的云端艺术作品展、与相关单位一起举办“首届数字国际熊猫节”“首届中国气象旅游发展会议”“后脱贫时代贫困治理的主要挑战与政策重点”学术研讨会等线下活动。开支主要用于视频会的服务费、翻译费、邮品展制作安装费、讲课费等。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按照单位的财务管理制度执行，财务核算规范，支付款都通过财政金财网大平台统一办理。项目资金根据当年计划举办的活动，结合历年活动规模和开支标准测算，年初预算安排56.22万元，实际到位56.22万元，到位率100%；项目实际支出36.08万元，预算执行率为64.18%。因新冠肺炎疫情对外事活动影响极大，部分活动开展方式采用了线上，线下活动规模也进行缩减，造成预算执行率较低。

（三）项目组织实施情况

我会国际交流合作处针对该项目制定了活动方案、活动预算计划，并经党组会讨论通过，成立专门的工作小组，确定专人负责此项工作。在实施过程中根据额度的大小进行招标、比选等方式签订合同。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止年末，因新冠肺炎疫情对外事活动影响极大，世界与四川系列活动部分开展方式采用了线上，项目完成8次，实际支出36.08万元，预算执行率为64.18%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。搭建交流平台，拓展交流渠道，促进经济合作。

2.可持续性影响。宣传巴蜀文化，讲好四川故事，提升四川国际知名度和影响，推动四川国际水平提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题

受新冠疫情影响，项目经费主要集中在年末支付，需进一步优化经费支付节奏。

（二）相关建议

进一步加强项目实施计划的制定工作，科学合理安排项目实施进度，优化经费支付节奏。

2020年信息化建设及运行维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

“信息化建设及运行维护”项目属运转类项目，为保障本部门业务活动正常开展，根据实际情况和年度工作计划而设立，主要用于安可工程、省友协官网、移动办公平台、内控体系建设等信息化公务系统的实施和运行维护。

（一）项目资金申报及批复情况。年初，我会在预算中编制了信息化建设及运行维护项目，金额：59.14万元。财政厅对该项目进行了预算批复。

（二）项目绩效目标。项目年度绩效目标是保障安可系统、省友协官网、移动办公平台、内控体系建设等信息化公务系统的实施和稳定运行，实施的时间是2020年1月-12月。

（三）项目资金申报相符性。年初预算申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。信息化建设及运行维护项目2020年度预算资金为59.14万元，财政厅下达项目指标59.14万元，我会无自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。我会项目资金严格按照省财政厅批复的项目和用途使用，项目资金根据项目执行及需求等情况向财政厅提交用款申请。截止评价时点项目实际支出59.14万元，主要用于安可系统、移动办公平台、内控体系建设、省友协官网等信息化系统的保障和运行。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按照单位的财务管理制度执行，财务核算规范，支付款都通过财政金财网大平台统一办理。项目资金根据当年计划举办的活动，结合历年活动规模和开支标准测算，年初预算安排59.14万元，实际到位59.14万元，到位率100%；项目实际支出59.14万元，预算执行率为100%。

（三）项目组织实施情况

该项目由省友协机关负责具体组织实施，实施期间为2020年1-12月，主要采用比选方式进行服务外包，由第三方具体负责信息化系统软硬件的维护，项目实施按相关管理规定签定了合同，明确了项目实施范围，约定了双方权利义务，合同要素齐全、内容完善，符合相关规定，单位定期对维护情况进行考核，考核结果作为付款、续约的条件，确保了维修保养服务质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，完成安可工程及内控信息化建设，保障了信息化系统的软硬件正常运行。信息化系统长期稳定无故障发生，项目预算成本59.14万元，实际完成成本59.14万元，完成成本率100%。

（二）项目效益情况

1.社会效益。信息系统软硬件通过日常维修维护，降低了故障率，增强了在功能性、稳定性、便简性方面的可靠性，在提高工作效率的同时，也提高了服务质量，具有较为明显的社会效益。

2.可持续效益。通过维修维护保证了系统长期正常运行，提高了使用率。通过日常维护在一定程度上增加或保证了设施设备的使用年限。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目实施管理制度不够完善。

（二）相关建议

完善项目管理制度，提高项目实施效率。

2020年第二届中法历史文化名城对话会项目支出绩效自评报告