2019年度四川省人民对外友好协会部门决算

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1165.92万元。与2018年相比，收、支总计各减少176.24万元、154.34万元，下降13.13%、11.95%。主要变动原因是工作任务调整，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,165.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,137.35万元，占97.55%；其他收入28.57万元，占2.45%。 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,137.35万元，其中：基本支出770.97万元，占67.78%；项目支出366.38万元，占32.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1137.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少101.44万元、154.34万元，下降8.19%、11.95%。主要变动原因是工作任务调整，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1137.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少101.44万元，下降8.19%。主要变动原因是工作任务调整，收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1137.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出982.73万元，占86.41%；教育支出（类）5.46万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出75.99万元，占6.68%；卫生健康支出24.62万元，占2.16%；住房保障支出48.54万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1137.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为69.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为472.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为338.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为62.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为39.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为33.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出770.97万元，其中：

人员经费473.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费297.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为93.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算57.94万元，占61.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.40万元，占20.71%；公务接待费支出决算16.33万元，占17.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出57.94万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组15次，出国（境）21人。因公出国（境）支出决算比2018年增加11.58万元，增长24.99%。主要原因是业务调整出访任务增多。

开支内容包括：组派四川省友好代表团等团组参加了庆祝四川-广岛缔结友好关系35周年纪念活动、第34届韩国江陵国际端午祭、中日少年女子足球交流、中日韩青少年书画作品展等，协助做好“2019‘一带一路’四川国际友城合作与发展论坛”“中阿峰会”。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.98万元，下降17.03%。主要原因是2019年无车辆大修支出。

其中：公务用车购置支出公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出19.40万元。主要用于外事接待用车保障、日常公务用车保障、世界与四川系列活动用车保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少4.91万元，下降23.10%。主要原因是2019年公务接待业务减少。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于湖北对外友好协会、全国对外友好协会、云南对外友好协会等来访。国内公务接待5批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：支付来我会调研单位餐费。

外事接待支出15.23万元，外事接待30批次，263人，共计支出15.23万元，主要用于接待日本创价大学代表团、美国加州政要代表团、斯里兰卡中国文化合作访川团等来川交流接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，省友协机关运行经费支出285.6万元，比2018年增加234.87万元，增长462.96%。主要原因是2019年统计口径增加了非定额公用经费，2018年“机关运行经费”统计口径为基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额20.1万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。主要用于采购台式电脑等通用办公设备及汽车维修、加油和保养服务。授予中小企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的41.65%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省友协共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于外事活动、日常公用等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年预算编制较为准确、目标基本科学合理，按照要求及时公开相关信息、反馈应用结果，较好的完成了年度目标任务。