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2018年部门预算编制说明

2018-3-6 14:00| 发布者: 网站编辑| 查看: 130 |作者: 陈英萍

摘要: 一、基本职能及主要工作(一)省对外友协职能简介。四川省人民对外友好协会是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体,是四川省对外民间友好交往的窗口,是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊 ...
一、基本职能及主要工作
(一)省对外友协职能简介。四川省人民对外友好协会是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体,是四川省对外民间友好交往的窗口,是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨,与世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系,广交深交朋友,奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础,开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作,为国家总体外交服务和为四川省经济建设与社会发展服务。
(二)省对外友协重点工作。完成全国友协交办的工作任务,推动我省对外友好交流与合作;围绕四川省委省政府中心工作,推动全省对外开放;服务地方经济社会发展,发挥桥梁纽带作用;围绕省委省政府重点工作,推进脱贫攻坚工作;加强自身建设,提升工作水平。
二、部门预算单位构成
四川省人民对外友好协会下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。包括:四川省人民对外友好协会和四川省友好合作交流服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入765.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入、事业单位经营收入38.41万元;支出包括:一般公共服务支出678.54万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出45.79万元、医疗卫生与计划生育支出29.35万元、住房保障支出44.91万元。省对外友协2018年收支总预算803.59万元,比2017年收支预算总数增加25.29万元,主要是新增人员及事业单位经营收入纳入预算。
(一)收入预算情况
省对外友协2018年收入预算803.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入765.18万元,占95.22%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入38.41万元,占4.78%。
(二)支出预算情况
省对外友协2018年支出预算803.59万元,其中:基本支出369.59万元,占45.99%;项目支出434.00万元,占54.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省对外友协2018年财政拨款收支总预算765.18万元,比2017年财政拨款收支总预算减少13.12万元,主要是一次性项目“第八届海峡两岸春节民俗庙会”较“2017年香港欢乐春节庙会—熊猫故里.锦绣四川”预算经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入765.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出670.37万元、外交支出0万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出37.92万元、医疗卫生与计划生育支出23.42万元、住房保障支出28.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
省对外友协2018年一般公共预算当年拨款765.18万元,比2017年预算数减少13.12万元,主要是一次性项目“第八届海峡两岸春节民俗庙会”较“2017年香港欢乐春节庙会—熊猫故里.锦绣四川”预算经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出670.37万元,占87.61%;教育支出5万元,占0.65%;社会保障和就业支出37.92万元,占4.96%;医疗卫生与计划生育支出23.42万元,占3.06%;住房保障支出28.47万元,占3.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为181.47万元,主要用于:保障省对外友协机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为382.73万元,主要用于:保障省对外友协机关和下属事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成对外民间交流工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2018年预算数为59.9万元,主要用于:事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及为完成对外民间交流工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项目)2018年预算数为46.27万元,主要用于:保障省对外友协机关和下属事业单位四川省友好合作交流服务中心为对外民间交流工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)2018年预算数为5万元,主要用于:友协机关及直属事业单位党性教育培训及友协机关、直属事业单位、市(州)友协系统工作人员业务培训等。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出37.92万元,主要用于按照规定标准缴纳职工养老保险费。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.42万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的社会医疗保险费。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.97万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳补充医疗保险。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.47万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6万元,主要用于按照规定标准为职工发放购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省对外友协2018年一般公共预算基本支出331.18万元,其中:
人员经费286.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助、住房公积金等。
公用经费44.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省对外友协2018年“三公”经费财政拨款预算数85.6万元,其中:因公出国(境)经费36万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费19.6万元。
(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是2018年因公出国任务量计划与2017年因公出国任务量基本相同。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组7次,17人。出国(境)团组主要包括法国、马尔代夫、毛里求斯、日本、奥地利、荷兰、捷克、丹麦、摩洛哥、以色列、韩国、马来西亚、泰国、菲律宾等,计划完成全部出访任务,与世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系,广交深交朋友,奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础,开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作,为国家总体外交服务和为四川省经济建设与社会发展服务。
(二)公务接待费较2017年预算增长11.94%。主要原因是2018年接待任务有所增加。
2018年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区的友好人士、友好访问团组和专业访问团组;促进四川省同世界各国的经济、科技、贸易、社会、教育合作和人才交流方面的工作;开展国际民间文化交流,接待各类对华友好团体;举办国际性专业研讨会、洽谈会、展示会;为四川省及其市(州)、县(区、市)同国外建立友好合作或友好城市关系牵线搭桥,推动中外地方和城市的交流与合作等业务交流方面接待支出。预计接待国内外友好团组33批次,友好人士500人。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是2018年公务用车运行维护较2017年公务用车运行维护基本相同。
单位现有公务用车4辆(含下属单位一辆),其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费19.6万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机要通信、应急机动和厅级领导干部实物保障,以及到定点扶贫点督导、市(州)调研等工作开展。除此之外,还将为部分外事接待任务和为服务四川经济社会发展需要设立的“友好市州行”“外企看四川”“世界与四川大讲堂”等专项活动提供交通保障。
八、政府性基金预算支出情况说明
省对外友协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省对外友协2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,省对外友协下属四川省人民对外友好协会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为44.77万元,比2017年预算减少0.43万元,下降0.95%。
(二)政府采购情况
2018年,省对外友协安排政府采购预算97.09万元,主要用于采购台式计算机3台(0.5万元/台)、打印机2台(0.12万元/台)、便携式笔记本3台(0.7万元/台);汽车加油、维修保养、汽车保险采购合计14.25万元;台湾庙会采购自贡灯展79万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,省对外友协所属各预算单位共有车辆4辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省友协100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
 7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障群众团体各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指用于保障群众团体类下属事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障群众团体正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)专项业务(项):指用于保障群众团体正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
15.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
16.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标


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