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2021年度四川省人民对外友好协会部门决算

2022-8-29 09:37| 发布者: 网站编辑| 查看: 199

摘要: 目录公开时间:2022年8月29日第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出 ...
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公开时间:2022年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
省友协的主要职能包括以下八项:
1.开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作,与各国(地区)对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系,搭建对外交流平台,发挥桥梁和纽带作用,服务国家总体外交,服务四川对外开放和经济社会发展。
2.发挥民间对外友好交流的特色和优势,扎实推进公共外交和民间外交工作,切实推动四川对外交流事业发展,为四川省日益扩大的国际交往服务。
3.举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动,注重开展青少年间的友好交流,派出相关友好团队开展与世界各国(地区)的友好交流,接待世界各国各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。
4.组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动,助推省内各市州开展对外交流活动,服务地方对外开放。
5.发挥对外友协渠道优势,发展中外民间友好力量,建立与各国友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系,积极牵线搭桥,服务地方友好城市建设。
6.完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。
7.承办全国其他省(直辖市、自治区)对外友协委托的其他事务。
8.开展其他有关四川省人民同各国人民友好合作的工作。
(二)2021年重点工作完成情况
1.推动全面从严治党走深走实
牢固树立政治机关意识,严守政治纪律和政治规矩,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚决拥护“两个确立”,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实履行全面从严治党责任。党组书记以上率下,切实履行“第一责任人”职责,班子成员认真履行“一岗双责”,把政治标准、政治原则贯穿到工作全过程。严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度。持续推进“五好党支部”创建,不断夯实党建基层基础。持续深化党风廉政建设,在全会营造风清气正的良好环境氛围。全面配合省委第二巡视组对我会党组开展巡视工作,对巡视反馈问题全盘认领,认真制定整改方案,细化“问题、任务、责任”三张清单,逐一销号整改。在推动整改落实中进一步深化政治建设、振奋精神状态、转变工作作风、提升工作质量。
2.扎实开展党史学习教育
坚持以上率下,确保党史学习教育走深走实,取得实效。第一时间成立领导小组,研究制定总体方案及8个专项方案,稳步有序推进。会党组切实发挥示范引领作用,多措并举,认真开展专题学习、专题培训、政治引领、“我为群众办实事”、专题民主生活会和组织生活会,带领全体党员干部职工筑牢思想根基,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。全年组织开展党组中心组党史学习教育专题学习讨论13次,支部集中学习60余次,青年理论学习小组组织专题学习7次,班子成员讲党课9次,邀请专家宣讲3次,各党支部书记讲党课8次,党员讲微党课19次。深入指导推进我会归口管理社会组织党建工作,领导干部现场指导社会组织党史学习教育和党建工作2次,指导帮助2个社会组织成立党支部,3个社会组织成立功能型党支部,其他社会组织制定党员发展计划,社会组织党的建设有力加强。坚持践行宗旨,确保党史学习教育取得实效。深入开展“我为群众办实事”实践活动,举办了归口管理社会组织培训会,邀请省社会组织管理局专家授课,促成日东电工赴巴中列宁小学开展公益捐赠,邀请农业专家为茂县白布村村民现场讲授“李子与苹果疏果”,邀请美国美宝集团专家赴凉山州开展创面修复国际学术交流会,协调理事单位光亚学校教学骨干赴凉山冕宁开展英语教学培训,促成以色列驻成都总领事潘立文一行赴阿坝州访问,组织水磨中学学生参加创新思维小课堂,推动汶川县与以色列克法翠沃市友好交流。举办“中国革命史线上学习会”,参加由斯里兰卡中国社会文化合作协会与全国对外友协、南亚——中国友好合作组织共同举办的庆祝中国共产党成立100周年视频交流会,向日本、斯里兰卡、尼泊尔、印度、马尔代夫等国的国际友人讲述中国故事、中国共产党的故事,让党的理念、中国的声音更广泛、更深入地传播到世界各地,获得更多的国际认同和积极响应。
3.深入做好对外交流工作
一是在服务国家总体外交方面。在澜湄合作启动5周年之际,配合全国对外友协办好澜沧江——湄公河地方政府合作论坛,组织宜宾市参加澜湄国家历史文化名城对话会,推动四川和湄公河沿岸国家交流合作向更高层次、更宽领域、更高水平迈进。成功举办第三届中摩历史文化名城对话会,就双边文旅、经贸、中医药和化工产业等领域合作进行了深入交流和探讨,配套举办“今日摩洛哥”图片展,并与摩洛哥教育部体育推广司签署了校园体育发展合作备忘录。在《中俄睦邻友好条约》签署20周年、中奥建交50周年、中国——东盟建立对话机制30周年之际,分别举办中(川)俄友好交往摄影展、中(川)奥友好交往图片展,东盟国家旅游文化摄影展,搭建交流平台、传承友谊、助推务实合作。
配合全国对外友协办好上合组织民间友好大会、中巴建交70周年纪念活动、“欧洲国家在华青年冬奥行”、中非地方政府合作论坛、中瑞地方可持续发展论坛、美国飞虎队来华抗战80周年纪念会等活动,用好用活全国对外友协资源,不断拓展四川民间对外交流的广度和深度。
二是在服务省委省政府中心工作方面。落实省委省政府“四向拓展、全域开放”战略部署,推动成渝地区双城经济圈建设,与重庆市对外友协密切合作,共同研究制定了《成渝地区双城经济圈建设推进方案及2021年重点工作》,共同举办了“友好合作川渝行”外国商协会及企业家走进遂宁潼南、2021年中日防灾减灾研讨会、日语作文演讲大赛等交流活动,向日本、美国、瑞士等国商协会组织、跨国企业负责人介绍成渝地区双城经济圈建设相关情况,就防灾减灾、青少年教育等共同关注的话题开展交流,推介市州营商环境及特色产业园区情况,推动交流合作。推动中医药文化交流与产业发展,成功举办“美美与共”——中医药文化体验活动、四川——尼泊尔中医药交流会、中摩中医针灸交流会等交流活动,向波兰、尼泊尔、摩洛哥等国友好组织、医药研究机构、医生、友好人士等宣传中医药文化,开展交流合作、分享中医药诊疗经验,促成西南医科大学附属中医医院和尼泊尔传统医药研究培训中心签订了友好合作备忘录。推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接,配合西博会,举办中国(四川)——亚洲青年交流大会暨中外友人走进今日凉山活动,邀请亚洲相关国家领事官员、商协会组织、外资企业及留学生代表,通过实地参访、座谈交流和“云端”互动等方式,领略民族地区团结和谐新气象,探寻高质量可持续发展路径。
三是在服务全省对外开放和经济社会发展方面。举办眉山——卡萨布兰卡文旅和经贸视频对接会,推动两市在文化旅游和化工经贸领域深度合作。举办四川——东盟旅游文化交流会、四川——塞纳-马恩省友好交流会、“川以合作 守护健康”——世界与四川大讲堂、“魅力巴蜀邂逅醉美韩国”——四川与韩国交流云端图片展、中日教育工作者视频交流会等交流活动,协助雅安市政府举办第十七届蒙顶山茶文化旅游节,推动乐山、广元、雅安等市与相关国家对外交流。
4.牢牢掌握意识形态工作领导权
加强组织领导。研究制定《2021年意识形态工作要点》《2021年宣传思想工作要点》,每半年专题研究一次意识形态工作。加强对党支部和归口管理社会组织意识形态工作检查督导,抓好党员教育管理和群众宣传引导。加强阵地管理。围绕党史学习教育、党中央和省委重大会议精神等制作宣传墙报,订购和编制印发学习资料。制定《网络意识形态工作责任制工作制度》《新闻发布制度(试行)》,严格审核对外发布信息,坚持落实专人管理门户网站、微信公众号、微信群、QQ群。组织参加学法考试,开展安全保密专题教育,有效落实“三防一保”工作。做好对外宣传工作。坚持国家总体安全观,强化底线思维,始终把讲政治贯穿到对外交流和对外宣传工作全过程,加强对外活动监管、严格来访管理,进一步强化事前、事中、事后意识形态领域风险防控,确保政治安全。积极开展对外宣传,举办以“弘扬长征精神,促进中日友好”为主题的中国革命史线上学习会等活动,宣传党的百年奋斗历程和辉煌成就,宣传开放发展、创新发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“三件大事”,宣传成渝地区双城经济圈建设进展成效,对外讲好中国故事,展示好四川形象。
5.扎实做好疫情防控工作
始终把防疫责任扛在肩上,以高度的政治责任感坚决常态化落实“四方责任”和“五有”要求,全力以赴打好疫情防控阻击战、持久战。认真落实我会《新冠疫情防控方案》,持续抓好常态化疫情防控工作,确保干部职工生命安全。
6.持续巩固拓展脱贫攻坚成果
党组书记及党组成员9人次赴定点帮扶的茂县白布村开展走访调研、帮扶工作。制订我会《拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》。全力推动我会帮助茂县白布村争取的村道建设项目落地落实,全长9.6公里的村道硬化项目正在有序推进;协助该村培育壮大集体经济,帮助村民持续增收,为白布村协调争取250万元、占地120亩的“岷江干旱河谷生态治理试验示范基地”进入关键阶段。组织我会归口管理的社会组织赴茂县对接乡村振兴合作项目。继续选派干部驻村帮扶,加强支部结对共建工作,会办公室党支部与白布村党支部共同开展“我为群众办实事”主题党日活动,组成工作组赴白布村蹲点指导村党支部党建工作,宣讲党的十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神,进一步提升该村党支部党建工作质量。

二、机构设置
省人民对外友好协会下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入省人民对外友好协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.四川省人民对外友好协会(本级)
2.四川省友好合作交流服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1126.22万元。与2020年相比,收、支总计各增加185.62万元,上升19.73%。主要变动原因是人员及业务活动增加。


       
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1126.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1126.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    

      
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1126.22万元,其中:基本支出930.03万元,占82.58%;项目支出196.19万元,占17.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1126.22万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加185.62万元,增长19.73%。主要变动原因是人员及业务活动增加。

     


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1126.22万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.62万元,增长 19.73%。主要变动原因是人员及业务活动增加。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1126.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出857.11万元,占76.11%;教育支出(类)0.75万元,占0.07%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出122.85万元,占10.91%;卫生健康支出43.21万元,占3.84%;住房保障支出102.30万元,占9.08%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1126.22万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为502.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为170.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为127.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为54.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项):支出决算为2.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 
6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为53.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为48.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为18.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为27.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为47.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为54.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出930.03万元,其中:
人员经费738.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费191.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.84万元,占94.07%;公务接待费支出决算0.81万元,占5.93%。具体情况如下:

 


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。2021年未安排因公出国(境)经费预算,无相应支出,较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.48万元,下降25.86%。主要原因是受疫情影响公务用车及业务活动用车减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出12.84万元。主要用于外事接待用车保障、日常公务用车保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.81万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元,下降27.77%。主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中:
国内公务接待支出0.81万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.81万元,具体内容包括:重庆友协来川调研餐费0.06万元;中以友谊图书室挂牌仪式赴阿坝州交通费0.11万元;德国艾伯特基金会代表团来川接待餐费0.05万元;西博会对口接待餐费0.18万元;日东电工赴巴中捐赠接待交通费等0.41万元。
外事接待支出0.46万元,外事接待2批次,15人,共计支出0.46万元,主要用于接待德国艾伯特基金会代表团、日东电工赴巴中捐赠。主要用于餐费、交通费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,省对外友协机关运行经费支出153.89万元,比2020年增加19.54万元,增长14.54%主要原因是人员及业务活动增加,相应增加了经费。
(二)政府采购支出情况
2021年,省对外友协政府采购支出总额9.85万元,其中:政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维持单位正常运转采购办公设备及公务用车保险油费等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,省人民对外友好协会共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于外事活动、日常公用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,本年度无专项预算项目,无100万元以上项目,因此未组织开展项目支出绩效评价,《2021年四川省人民对外友好协会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部份 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。 
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
13.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 附件

附件
2021年四川省人民对外友好协会部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)机构组成
四川省人民对外友好协会(简称省友协)为省本级财政一级预算单位,下属2个财政二级预算单位,分别是省友协机关(四川省人民对外友好协会)和直属事业单位(四川省友好合作交流服务中心)。
(二)机构职能
省友协的主要职能包括以下八项:
1.开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作,与各国(地区)对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系,搭建对外交流平台,发挥桥梁和纽带作用,服务国家总体外交,服务四川对外开放和经济社会发展。
2.发挥民间对外友好交流的特色和优势,扎实推进公共外交和民间外交工作,切实推动四川对外交流事业发展,为四川省日益扩大的国际交往服务。
3.举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动,注重开展青少年间的友好交流,派出相关友好团队开展与世界各国(地区)的友好交流,接待世界各国各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。
4.组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动,助推省内各市州开展对外交流活动,服务地方对外开放。
5.发挥对外友协渠道优势,发展中外民间友好力量,建立与各国友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系,积极牵线搭桥,服务地方友好城市建设。
6.完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。
7.承办全国其他省(直辖市、自治区)对外友协委托的其他事务。
8.开展其他有关四川省人民同各国人民友好合作的工作。
(三)人员概况
2021年末省友协机关共有行政编制19名,直属事业单位有事业编制15 名,实有在职人员33人。(其中行政人员18人,事业编制人员11人,军转未上编人员4人。)

二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2021年本部门财政拨款收入决算总额1126.22万元。其中:当年财政拨款收入1126.22万元,均为一般公共预算财政拨款。
(二)部门财政资金支出情况
2021年本部门财政拨款支出决算总额为1126.22万元。按功能分类,一般公共服务支出 857.11万元、教育支出 0.75万元、社会和保障就业支出122.85万元、卫生健康支出43.21万元、住房保障支出102.30万元;按经济分类,工资福利支出675.40万元、商品和服务支出338.27万元、对个人和家庭的补助 62.66万元、资本性支出49.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)
(一)部门预算项目绩效管理(分值70分,得 57.66分)
1.目标管理(分值30分,得28.13分)
(1)目标制定(分值15分,得15分)
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善,整体支出绩效目标任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,我会结合本部门职能、中长期发展规划和年度工作计划,根据职能职责积极谋划,以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用为抓手,扎实推进我会预算绩效管理工作稳步开展。
①是按照2021年部门编制要求,结合我会中长期工作规划和年度工作计划,通过加强与各处、室和中心沟通配合,认真核实人员编制、车辆编制等,准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及往年缴纳物管情况,据此测算出2021年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。   
②是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确;另一方面,认真梳理、筛选、汇总各处、室和中心2021年重点工作及项目经费需求,根据经费实际需求和工作的轻重缓急填报项目库。对于新增项目,要求承办部门提供相关依据和经费预算明细,完善相关资金申报手续。通过将2021年度工作安排和对各个项目制定的绩效目标进行结合,合理合规地完成了预算编制工作。
(2)目标实现(分值15分,得 13.13分)
2021年我会制定了 4项年度主要任务,数量指标8个。完成预期指标数量7个。项目绩效目标实现方面,受全球新冠疫情影响,原计划线下举办的第三届中摩历史文化名城对话会、第二届中法历史文化名城对话会、中国(四川)-南亚青年交流节、友好四川走进文莱“请进来”“走出去”的活动改为线上举行,经费预算相应减少。本部门2021年无100万(含)以上项目。
2.动态调整(分值20分,得11.99分)
(1)支出控制 (分值5分,得5分)
2021年我会财政拨款预算办公费 23.88万元,印刷费 2万元,水费 3万元,电费4万元,物管费52.46万元,共85.34万元;决算支出办公费23.63万元,印刷费2万元,水费3万元,电费4万元,物管费52.46万元,共85.09万元。预决算偏差程度在10%以内。
(2)及时处置(分值10分,得2.1分)
2021年我会无部门绩效监控调整取消额。受疫情影响,结余注销金额88.50万元。
(3)执行进度(分值5分,得4.89分)
财政厅要求执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报情况,我会1-6月下达预算901.12万元,实际支出478.56万元,执行进度53.1%;1-9月下达预算1067.08万元,实际支出731.05万元,执行进度68.5 %;1-11月下达预算1067.08万元,实际支出832.59万元,执行进度78%。
3.完成结果(分值20分,得17.54分)
(1)预算完成情况(分值10分,得7.54分)
我会部门预算项目预算数为260.05万元,项目执行数为196.19万元,执行进度达到75.44 %。
(2)资金结余率(低效无效率)(分值5分,得5分)
     2021年年末项目资金结余为0万元。
(3)违规记录(分值5分,得5分)
本部门2021年度无部门预算管理方面违纪违规问题。
(二)结果应用(分值20分,得分20分)
1.内部应用(分值6分,得 6分)
预算挂钩(分值6分,得6分)
《2021年省对外友协绩效目标考评指标方案》将年度预算绩效管理综合考核结果列入考核范围。
2.信息公开(分值4分,得4分)
自评公开(分值4分,得4分)
按照省政府统一部署,我会2021年按时将部门绩效自评情况和自行组织的评价情况在我会门户网站向社会公开。
3.整改反馈(分值10分,得10分)
(1)问题整改(分值5分,得5分)
针对绩效管理过程中的问题,我会认真组织落实整改,一是加强预算执行管理。完善预算执行的分析、监督和信息反馈机制,及时发现并积极解决影响预算执行进度的问题。二是注重完善制度。针对发现问题,加强内部管理,完善相关规章制度,结合内控体系建设细化管理办法。
(2)应用反馈(分值5分,得 5分)
我会积极强化结果应用,按要求、按时向财政部门报送了相关报表和报告。
(三)自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
在编制部门整体支出绩效时,通过对部门职能进行梳理,结合部门中长期规划和年度工作计划,明确了部门年度主要工作任务,预计部门在本年度内履行职能职责所要达到的总体产出和效果,以定量和定性相结合的方式,确定了部门整体支出绩效目标,确保了绩效目标编制质量,同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开,及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈,较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2021年预算执行中,我会财务室对财政资金使用加强绩效监控,根据各部门年初预定的资金用途、工作进度和绩效目标,定期向会领导报告和向相关部门通报经费绩效执行情况;坚持勤俭节约、精打细算原则,压缩了非急需,非刚性项目,坚决取消不必要的支出。较好的完成了年度目标任务,整体支出绩效自评得分77.66分(满分90分),详见附表。
(二)存在问题。
1.预算编制准确性还需加强。受全球新冠疫情影响,部分活动无法开展、延期或转移至线上举办,导致经费执行与预算存在较大差距。
2.部门预算执行进度需要加快。由于受疫情影响及国外相关友好组织工作安排影响的原因,导致部分活动执行较晚,部门1-3季度整体(项目)预算执行滞后,最后一个季度预算执行量激增。
(三)改进建议。
在今后的工作中,我们将加强学习,强化预算绩效评估,提高预算编制准确性。做好绩效运行监控,加强项目实施过程控制,及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,及时进行预算调整,切实加快项目预算进度,提高财政资金的使用效益。


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



 

川友协

 

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